FAQ

eDMG : Adaptation des modalités de paiement et prolongations

eDMG : Adaptation des modalités de paiement et prolongations

A partir du 1er janvier 2021, vous devrez utiliser un dossier médical informatisé agréé pour la gestion du DMG et être inscrit au service MyCareNet « gestion du DMG » (eDMG). La facturation papier est donc supprimée à partir de cette date. En janvier 2021, les médecins généralistes ont reçu 20 euros supplémentaires pour chaque DMG payé entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020 (date de prestation), ceci sans condition supplémentaire.

Le paiement se déroule comme suit :

  • Ouverture d’un DMG pour un patient qui n’a pas encore de DMG

Vous recevez votre honoraire dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la notification si les conditions sont remplies (attestation de soins donnés pour la consultation ou la visite envoyée à l’organisme assureur, etc.).

Attention : si vous devenez détenteur du DMG d’un patient venant d’un autre médecin généraliste dans le courant de l’année, vous ne recevrez pas d’honoraires durant cette année. Les honoraires seront payés en même temps que les prolongations pour l’année suivante.

  • Prolongation d’un DMG

Vous recevez votre honoraire dans le courant de l’année de prolongation (en février), à condition qu’il y ait eu au minimum un contact avec le patient au cours de l’une des 2 années qui précèdent. Ceci est valable pour 2021. Les années suivantes, le DMG sera automatiquement prolongé s'il y a eu au minimum un contact au cours de l'année précédente, et non lors des 2 dernières. Si aucun contact n'a eu lieu, vous devrez créer une nouvelle notification DMG, de la même manière que si vous créez un nouveau DMG.

Afin que la notion de « contact » (consultation ou visite) puisse être établie, l’attestation de soins donnés sur laquelle figure le code consultation ou visite doit avoir été introduite en remboursement auprès de l’organisme assureur.

Attention (28/01/2021): Il se peut qu'actuellement les dates de fin de DMG ne soient pas toutes correctes dans l'onglet 'Remboursement'. En effet, suite au changement de cette année, les mutualités ne renvoient pas correctement certaines dates de fin. Ceci sera corrigé dans le courant du mois de mars, dès que les mutualités auront effectué correctement les prolongations automatiques de février.

Continuité des soins : Vos DMG accessibles aux autres médecins généralistes autorisés dans une seule et même pratique de groupe

Si, comme médecin généraliste, vous exercez au sein d’une seule pratique de groupe et gérez des DMG, vos relations thérapeutiques de type DMG seront étendues dans les prochains jours aux autres médecins généralistes autorisés exerçants exclusivement dans cette même pratique. Cela veut dire qu’ils auront aussi automatiquement accès aux données de vos DMG. Nous garantissons ainsi une meilleure continuité des soins, même en votre absence

Cliquez ici pour retrouver toutes les infos sur les modifications du DMG sur le site de l'INAMI.
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eFact: Renvoyer ou finaliser les factures

Renvoi des factures électronique

Gardez votre attention sur l’onglet "A recevoir". Les factures électroniques sont généralement traitées automatiquement de manière à ce que l'une des actions suivantes se produise : 

  • La facture a été entièrement acceptée et enregistrée comme payée. -> La facture sera enregistrée comme payée avec une coche pour l'enregistrement manuel du paiement ou automatiquement placée sous "Terminé". 
  • La facture est partiellement acceptée. -> Certains certificats sont placés sous la rubrique "Refusé" car une correction est nécessaire avant de pouvoir les renvoyer.
  • La facture est entièrement rejetée parce que la marge d'erreur est trop importante. -> La facture et ses numéros de référence sont indiqués sous la rubrique "À traiter". Des corrections peuvent être apportées si nécessaire et la facture sera renvoyée à la mutuelle. 
  • La facture est toujours en cours de traitement. -> Une flèche rotative apparaîtra pour renvoyer la facture à la mutuelle si elle n'a pas encore été payée.

Finaliser une facture électronique

Il est possible de terminer l'envoi des eFacts qui ont déjà été traités et payés par la mutuelle, mais qui n'ont pas été automatiquement enregistrés dans CareConnect Tarification. Après vérification du paiement par la mutuelle, vous pouvez encore terminer cet envoi manuellement via l'onglet "A recevoir".
Cliquez sur à droite de la facture sous l'onglet « A recevoir »

Cliquez sur l'icône de la poubelle pour supprimer un attestation ou cliquez sur  pour afficher les détails de l'attestation.
Cliquez ensuite sur "Finaliser" pour finaliser l'envoi et l'enregistrer comme payé (= terminé).
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Tarification avancée : Calcul automatisé des rétrocessions pour les membres d’un cabinet

Calcul automatisé des rétrocessions en fonction d'un pourcentage et/ou d'un forfait personnalisable pour chacun des actes.

 Paramétrer les règles de rétrocession en fonction des prestataires ou des codes nomenclature grâce au "crayon"   dans les paramètres de la tarification :

  1. Cliquez sur le module "Tarification". 
  2. Cliquez sur le roue dentée en haut à droite.
  3. Sélectionnez l'onglet "Paramètres du cabinet".
  4. Onglet "Général".
  5. Cliquez sur le "crayon" Rétrocession.

 

 

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, Indiquez le pourcentage de rétrocession par prestataire au niveau du cabinet et du domicile :

 

Indiquez le pourcentage ou le montant de rétrocession par code :

 

Enfin, depuis l’onglet « Rapports », en sélectionnant « rétrocession », calculez les honoraires des différents prestataires du cabinet :

 

 

Le calcul peut se faire en fonction d’une période déterminée, par prestataire ou pour tous les prestataires de soins du cabinet.
Il est possible d’exporter un fichier reprenant les détails de toutes les attestations et/ou d’effectuer un calcul direct global non détaillé des honoraires. 

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Mise à jour le 22/02/2021 |VB-PE|
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Tarification avancée : Application du tiers payant par défaut pour les actes techniques

Application du tiers payant par défaut pour les actes techniques 

Comment activer cette fonction dans CareConnect ?

Il suffit de cocher « les actes techniques sont à charge de la mutuelle » dans les paramètres de la tarification :

  1. Cliquez sur le module Tarification.
  2. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
  3. Sélectionnez l'onglet "Paramètres du prestataire de soins".
  4. Sélectionnez le sous-onglet "Général".
  5. Cochez le petit carré "Les actes techniques sont à charge de la mutuelle".
  6. Sauvegardez.

Ainsi, tous les actes techniques encodés seront facturés par défaut en tiers-payant. Les autres prestations seront à charge du patient ou de la mutuelle en fonction du statut du patient. 
Il est aussi possible de définir par défaut que toutes les prestations (consultations, visites, actes techniques …) soient facturées en tiers payant :

Pour ce faire, procédez comme suite:

  1. Cliquez sur le module Tarification.
  2. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
  3. Sélectionnez l'onglet "Paramètres du cabinet".
  4. Sélectionnez le sous-onglet "Général".
  5. Cochez le petit carré "Appliquez le tiers payant par défaut".
  6. Sauvegardez.

 

Ainsi, peu importe le statut du patient, le tiers-payant, sera toujours d’application lors de la création d’attestations de soins :

 

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Mise à jour le 22/02/2021 |VB-PE|
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Tarification avancée : Facturation simultanée de prestations à charge du patient et de la mutuelle

Facturation simultanée de prestations à charge du patient et de la mutuelle 

Vous avez la possibilité de créer simultanément pour un même patient une eFact et une eAttest pour le même contact.

(par ex : lors d’un même contact : consultation facturée par eAttest  au patient et un acte technique à la mutuelle par eFact).

Lors de la session de tarification, vous pouvez choisir le destinataire (patient ou mutuelle) pour chaque code :

 

Lorsque vous sauvegardez, l’eAttest (destinataire patient) est créée.
S’ouvre ensuite immédiatement une deuxième session de tarification pour la partie eFact, à sauvegarder également.

Deux attestations distinctes pour le même patient, à la même date et à la même heure sont donc créées :

 

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Mise à jour le 22/02/2021 |VB-PE|
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Tarification avancée : La facturation du ticket modérateur vers un organisme

La facturation du ticket modérateur vers un organisme

Au préalable, il est nécessaire d’indiquer, dans le dossier du patient, l’organisme auquel facturer :
Accédez aux données d’assurabilité du patient en double cliquant sur le « 3 » :

Enregistrez un organisme en cliquant sur « créer » dans l’onglet « Remboursement » :


Effectuez une recherche et indiquez l’organisme auquel facturer (MR, MRS, administrateur de bien, Fedasil ….)puis sauvegardez cette information dans le dossier du patient :

 

 Lors de la création de l’attestation de soins, renseignez l’organisme pour la prise en charge du paiement du ticket modérateur (par défaut, c’est le patient qui est indiqué) :

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Tarification avancée : Workflow secrétaire

Workflow secrétaire

Tout spécialement prévu pour permettre à une secrétaire de pouvoir faire l’encodage et la facturation d’un groupe de médecins.
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Tarification avancée : des codes personnalisés pour la facturation de forfait administratif ou de matériel

Possibilité d’ajouter des codes personnalisés pour la facturation de forfait administratif ou de matériel 

 Accédez au paramétrage des codes mémo depuis les paramètres de la tarification : 

  1. Cliquez sur le module "Tarification". 
  2. Cliquez sur le roue dentée en haut à droite.
  3. Sélectionnez l'onglet "Paramètres du prestataire de soins".
  4. Onglet "Général".
  5. Cliquez sur le "crayon" "Codes mémo".

 

Cliquez sur « nouveau » (7) pour créer un code personnalisé hors nomenclature :

Indiquez un code et une description (8) afin de retrouver facilement votre code personnalisé lors de la création d’une attestation.
Indiquez le montant (9) et sauvegardez (10) :

Après création de ce code personnalisé, modifiez-le grâce au « crayon » ou supprimez-le grâce à la « poubelle » :

 

Lors de la création d’une attestation de soins, retrouvez facilement ce code en tapant son intitulé dans la case de recherche « code » ou « description » :

 

 

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Mise à jour le 22/02/2021 |VB-PE|
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Tarification avancée : Création de factures et de rappels personnalisables à destination des patients et des organismes

Création de rappels personnalisables pour les patients et les organismes

 Créer des modèles de lettre de rappel complétement personnalisés, en cliquant sur « nouveau modèle de rappel » 

  1. Cliquez sur le module de "Tarification".
  2. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
  3. Cliquez sur l'onglet "Paramètres du cabinet".
  4. Cliquez sur l'onglet "Correspondance".
  5. Cliquez sur "Nouveau modèle de rappel".
  6. Sauvegardez.

Chaque modèle de lettre de rappel est imprimable, duplicable, modifiable et supprimable : 

En cliquant sur le  vous accédez au contenu de la lettre, vous pouvez personnaliser tous les champs.

Pour vous aider :

  • Passez le curseur sur le   vous donnera des informations complémentaires :

 

  • Passez le curseur sur   afin de visualiser où les infos se trouvent sur la factures

Il est possible d’activer et de personnaliser ces lettres de rappel de factures :

  • Si vous avez déterminé que les factures sont au nom du cabinet, vous pouvez ajuster les données des rappels depuis les paramètres du cabinet :

 

  • Si vous avez déterminé que les factures sont établies au nom du prestataire de soins, vous pouvez ajuster les rappels depuis les paramètres du prestataire de soins après avoir coché « utiliser les paramètres de facturation du prestataire de soins » :

 

Après avoir effectué les différents paramétrages, créez facilement vos lettres de rappel :

 

Dans l’écran suivant, choisissez le prestataire concerné, le nombre de jour de retard pour sélectionner les factures pour lesquelles un rappel est nécessaire. Vous pouvez même choisir d’envoyer ces rappels de manière sécurisée sur Helena : 

 

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Mise à jour le 19/02/2021 |VB-PE|
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Tarification avancée : Configurez vos propres tarifs

Configurer vos propres tarifs 

Adaptez les montants de chaque code nomenclature utilisé depuis les paramètres de la tarification :

  1. Cliquez sur le module "Tarification".
  2. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.".
  3. Cliquez sur l'onglet "Paramètres du prestataire de soins".
  4. Cliquez sur l'onglet "Général".
  5. Cliquez sur l'onglet "Tarif de la prestation".

 

 Cliquez sur le crayon afin d’accéder à la liste des codes nomenclature : 

 

  1. Recherchez le code pour lequel le montant doit être adapté.
  2. Modifiez le montant officiel renseigné :

 

Le code est à présent indiqué comme étant ajusté et la « poubelle » permettant de supprimer cette adaptation est apparue :

 

Filtrez l’affichage des codes permet de visualiser tous les codes, les codes officiels ou les codes adaptés.

 

Après modification des tarifs, il est possible de définir quels montants seront proposés par défaut lors de la création de l’attestation de soins. Montants officiels ou adaptés :

 

Puis,sauvegardez ce choix.

Lors de la création de l’attestation, il est toujours possible de choisir le tarif, il suffit de cocher « Tarifs Officiels » ou « Tarifs cabinet » :

 

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Mise à jour le 19/02/2021 |VB-PE|
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